91猫先生

目    录

第一部分    91猫先生 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    91猫先生 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    91猫先生 2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 91猫先生 概况

一、主要职责

1、贯彻实施国家、省关于91猫先生 工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全91猫先生 事业发展规划和相关政策，指导推进91猫先生 工作的改革和发展。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查工作。

3、组织、指导全市拥军优属工作，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；依据《军人抚恤优待条例》集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，提供生活起居、医疗、护理等多方面的供养服务；负责烈士褒扬工作，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传，负责全市烈士陵园管理工作，指导、检查阜新地区烈士纪念建筑物的建设及绿化维护，承担双拥工作领导小组的日常工作。

 4、负责全市军队退役士兵（含士官）、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职工接收安置工作；负责全市军队退役士兵职业技能培训和就业指导工作；负责政府安置的军队离退休干部的审核、接收，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇等服务；为过往部队提供饮食保障，同时承担部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等饮食、休整等保障任务，与有关单位（部门）共同做好军供工作。

 5、拟订全市救灾工作政策；承担全市救灾组织、协调工作；指导全市自然灾害救助应急体系建设，贯彻国家、省和市减灾规划，做好减灾宣传、教育、培训和减灾科技项目的建设工作；组织协调灾民安置和生活救助，毁损住房重建、维修和贫困群众危房改造工作；组织开展救灾捐赠和社会慈善捐赠工作，组织和指导扶贫济困等社会活动；指导全市救灾物资储备网络建设工作，管理、分配市级救灾款物并督其使用；承担市救灾委员会日常工作。

6、牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时（应急）救助工作。

7、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导全市村民委员会和社区的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层民主政治建设。

8、提出全市行政区划规划；负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织指导市以下行政区域界线的勘定和管理工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名和行政区域界线资料的编辑、审核和档案管理工作。

9、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准，组织指导福利机构管理，负责全地区“三无”及困难家庭的痴、呆、傻、残和精神病人的救助收养和康复治疗工作；负责全市的福利彩票发行、管理和业务培训工作；负责收养社会上“三无”老人，有偿收养自费入院老人，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策；推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养流浪救助服务机构管理工作；负责全市孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复治疗、教育、家庭寄养和涉外送养等工作，保障孤残儿童和弃婴的健康成长；负责生活无着人员的安置接收和救助工作，保障流浪未成年人的救助、预防、管理、教育及矫治；开展殡葬法律法规及文明丧葬宣传活动，促进殡葬改革；负责殡葬服务、骨灰安葬及公墓的维护建设等工作。

11、会同有关方面按规定拟定全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、指导监督全市福利企业的办厂方向，协助福利企业安置残疾人劳动就业，认定和审核发放社会福利企业证书，保障福利企业残疾职工合法权益的落实，检查社会福利企业享受国家优惠政策减免税金使用规范，落实福利企业相关政策。

13、发扬人道主义精神，弘扬中华民族传统美德，发动和依靠社会力量，积极传播慈善文化理念，开拓慈善工作领域，挖掘社会慈善资源，多方募集慈善款物，帮助困难群体开展多种形式的社会救助工作，促进社会和谐与文明进步。

14、贯彻落实国家、省、市关于居民家庭经济状况核对工作的文件要求，研究、参与拟订全市居民家庭经济状况核对工作的有关标准和规范，负责全市居民家庭经济状况核对信息平台研发及计算机设备的管理与维护，信息网络通讯安全管理运营，开展全市居民家庭经济状况核对工作，对相关数据、资料进行分析、统计、上报，为公共政策提供决策支持。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入91猫先生 2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新91猫先生 事务服务中心

第二部分 91猫先生 2018年度部门决算公开报表 

部门决算相关统计表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

收入支出决算总表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

收入决算表.xls

财政专户管理资金收入支出决算表.xls

第三部分 91猫先生 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计45495.28万元，包括：

1.财政拨款收入45495.28元，其中：公共预算财政拨款收入45495.28万元。

2.上级补助收入45495.28万元，主要是91猫先生 事务等收入。

3.上年结转和结余86.82万元，主要是91猫先生 局未支出的和尚未完工的项目资金。

（二）支出总计34464.35万元，包括：

1.基本支出568.02万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出418.60万元，对个人和家庭的补助支出69.14万元，商品和服务支出80.27万元。

2.项目支出33896.33万元，主要包括91猫先生 业务支出。

（三）年末结转和结余11117.75万元

主要由于年末资金到位时限较晚而结转本度初支出的项目资金和本年度建设项目尚未完工资金结转下年等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，91猫先生 局部门决算收入45495.28万元，比上年增加14608.86万元，增长32%，收入同比增加的主要原因是增加阜新市最低生活保障金。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出34464.35万元，同比增加支出4726.69万元，增长13.71%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映91猫先生 2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出34464.35万元，其中：基本支出568.02万元，项目支出33896.33万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出34464.35万元，按支出功能分类科目分，包括民族事务管理支出578.15万元，行政事业单位离退休支出60.61万元，最低生活保障30133.39万元，其他社会保障和就业支出3645.27万元，城乡医疗救助37.92万元。

1. 社会保障和就业支出578.15万元，包括：

（1）91猫先生 管理事务行政运行支出507.41万元，主要是为保障机关行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等基本支出。

（2）91猫先生 管理事务拥军优属支出65.98万元，主要用于双拥共建活动和随军家属未就业生活补助的项目支出。

（3）91猫先生 管理事务民间组织管理支出3.28万元，主要用于民间组织管理机构购置登记管理设备而发生的项目支出

（4）91猫先生 管理事务基层政权和社区建设支出1.48万元，主要用于基层政权和社区换届选举等工作所发生的项目支出。

2、行政事业单位离退休支出60.61万元

行政事业单位离退休支出60.61万元，主要是为保障机关行政和机关事业机构的离退休人员生活待遇，而发生的基本离、退休费和对个人家庭的补助支出。

3、最低生活保障30133.39万元

城市居民最低生活保障临时救助支出30133.39万元，主要是为保障特殊困难群体春节期间的基本生活待遇而发生的项目支出。

4、其他社会保障和就业支出3654.27万元

其他社会保障和就业支出3654.27万元，主要是用于城乡医疗救助工作而发生的项目支出。

5、城乡医疗救助支出37.92万元

　　城乡医疗救助支出37.92万元，主要用于城乡医疗救助工作发生的项目支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，财政局部门决算财政拨款支出  34464.35万元，同比增加支出4726.69万元，增长13.71%。 其中：基本支出减少55.67万元，减少13.3%；项目支出增加3006.95万元，增长8.87%。基本增加支出的主要原因：人员增加、工资增涨。项目支出增加的主要原因：增加阜新市最低生活保障金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少81.24万元，下降31.24%，主要是事业单位机构改革，公车在阜新91猫先生 事务服务中心等。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年91猫先生 局机关运行经费支出80.27万元，比2017年减少2233.81万元，降低33%，主要原因是人员增加、工资增涨。

（二）政府采购支出情况

2018年91猫先生 局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，91猫先生 局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。今后我们将加强财政预算管理，对不足之处加以改进。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。